|
Faktúra |
|
FP110016
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
F.č. 240-2017
|
mobilné siete
|
62,06 |
s DPH |
|
Z01
|
21.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2017 |
|
Faktúra |
F.č. 246-2017
|
vodné a stočné
|
88,20 |
s DPH |
|
Z05
|
21.08.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2017 |
|
Faktúra |
F.č. 245-2017
|
prenájom rohoží 17.7.-13.8.2017
|
13,06 |
s DPH |
|
Z04
|
21.08.2017 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2017 |
|
Faktúra |
F.č. 244-2017
|
mobilné siete
|
34,41 |
s DPH |
|
Z03
|
21.08.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2017 |
|
Faktúra |
F.č. 243-2017
|
vytýčenie IS
|
86,04 |
s DPH |
|
Z05
|
21.08.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2017 |
|
Faktúra |
F.č. 242-2017
|
tonery
|
127,56 |
s DPH |
|
RZ2015/03
|
21.08.2017 |
NR COM, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2017 |
|
Faktúra |
F.č. 241-2017
|
kancelárske potreby
|
12,08 |
s DPH |
|
RZ2015/01
|
21.08.2017 |
L&Š, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2017 |
|
Faktúra |
F.č. 239-2017
|
mobilné siete
|
15,35 |
s DPH |
|
Z01
|
21.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2017 |
|
Faktúra |
F.č. 249-2017
|
oprava el.inštalácie v telocvični
|
970,03 |
s DPH |
|
RZ2015/07
|
23.08.2017 |
FEBOMONT, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2017 |
|
Faktúra |
F.č. 238-2017
|
čistiace prostriedky (ŠJ)
|
535,31 |
s DPH |
|
RZ2015/01
|
14.08.2017 |
L&Š, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
|
14.08.2017 |
|
Faktúra |
F.č. 237-2017
|
administratíva a hospod.školy aug.17
|
40,10 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Raabe - odborné nakladateľstvo |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
|
14.08.2017 |
|
Faktúra |
F.č. 236-2017
|
twister ručný-pomôcka hra do ŠKD
|
111,55 |
s DPH |
obj.č. 53
|
|
11.08.2017 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2017 |
|
Faktúra |
F.č. 235-2017
|
renovácia parkiet v triedach
|
4 056.00 |
s DPH |
obj.č. 44
|
|
10.08.2017 |
Ján ŠILAN |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2017 |
|
Faktúra |
F.č. 234-2017
|
vodné a stočné
|
2 227,97 |
s DPH |
|
Z05
|
09.08.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2017 |
|
Faktúra |
F.č. 233-2017
|
pevná sieť
|
87,64 |
s DPH |
|
Z02
|
09.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2017 |
|
Faktúra |
F.č. 247-2017
|
vodné a stočné
|
71,95 |
s DPH |
|
Z05
|
21.08.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2017 |
|
Faktúra |
F.č. 250-20107
|
revízia el.spotrebičov
|
797,30 |
s DPH |
|
RZ2015/07
|
23.08.2017 |
FEBOMONT, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2017 |
|
Faktúra |
F.č. 231-2017
|
plyn
|
1 300,00 |
s DPH |
|
Z11
|
08.08.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2017 |
|
Faktúra |
F.č. 255-2017
|
žiacke knižky s logom 2-9.r.
|
88,00 |
s DPH |
obj.č. 46
|
|
28.08.2017 |
MEGGY s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2017 |