|
Faktúra |
F.č.173-2024
|
mzdový program-navýšenie osôb na 90
|
160,80 |
s DPH |
|
Z12
|
18.04.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
18.04.2024 |
18.04.2024 |
|
Faktúra |
F.č.172-2024
|
stoličky do kancelárie
|
155,93 |
s DPH |
obj.č.
|
|
18.04.2024 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
18.04.2024 |
18.04.2024 |
|
Faktúra |
F.č.168-2024
|
rizikové pílenie stromov postupným zrezávaním
|
2 022,00 |
s DPH |
obj.č.
|
|
16.04.2024 |
Záhradníci ZAMI, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
Faktúra |
F.č.171-2024
|
kancelárske potreby
|
508,32 |
s DPH |
|
RZ2024/02
|
16.04.2024 |
KM office, spol. s r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
Faktúra |
F.č.170-2024
|
mobilná sieť (ŠJ)
|
18,00 |
s DPH |
|
Z01
|
16.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
Faktúra |
F.č.168-2024
|
upratanie , odvoz drevnej hmoty, náhradná výsadba ,...
|
805,20 |
s DPH |
obj.č.
|
|
16.04.2024 |
Záhradníci ZAMI, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
Faktúra |
F.č.169-2024
|
mobilná sieť
|
103,70 |
s DPH |
|
Z01
|
16.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
Faktúra |
F.č.166-2024
|
pracovné odevy ŠJ
|
1 230,79 |
s DPH |
obj.č.
|
|
15.04.2024 |
Jozef Milo |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
F.č.165-2024
|
mobil RŠ
|
1,00 |
s DPH |
|
Z03
|
12.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
Faktúra |
F.č.164-2024
|
mobil RŠ
|
1,00 |
s DPH |
|
Z03
|
12.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
Faktúra |
F.č.163-2024
|
mobil RŠ
|
7,40 |
s DPH |
|
Z03
|
12.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
Faktúra |
F.č.162-2024
|
mobil RŠ
|
36,00 |
s DPH |
|
Z03
|
12.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
Faktúra |
F.č.161-2024
|
nábytok -kancelária šk.pedagóga
|
602,70 |
s DPH |
obj.č.
|
|
12.04.2024 |
INSGRAF s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
F.č.160-2024
|
stravné lístky
|
1 518,74 |
s DPH |
|
Z30
|
10.04.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
F.č.159-2024
|
vodné a stočné 03/2024
|
333,10 |
s DPH |
|
Z05
|
10.04.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
F.č.158-2024
|
záloha na ubytovanie-Teambilding zo SF
|
500,00 |
s DPH |
obj.č.48
|
|
09.04.2024 |
L+A Geramb s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
Faktúra |
F.č.157-2024
|
lokalizácia úniku vody v budovách školy
|
540,00 |
s DPH |
obj.č.47
|
|
08.04.2024 |
AKVATECHNIK s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
Faktúra |
F.č.155-2024
|
poskytovanie bezpečnostnej služby za 3/24
|
16,80 |
s DPH |
|
Z06
|
08.04.2024 |
Corado - Soat, spol. s r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
Faktúra |
F.č.156-2024
|
spracovanie a odvoz odpadu
|
168,00 |
s DPH |
|
Z61
|
08.04.2024 |
CMT Group s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
Faktúra |
F.č.153-2024
|
elektrina 3/24
|
1 351,40 |
s DPH |
|
Z14
|
08.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
08.04.2024 |