|
|
Faktúra |
F.č.439/2025
|
denný diar A4
|
58,70 |
s DPH |
obj.č.
|
|
21.10.2025 |
IMI TRADE s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
F.č.439/2025
|
denný diar A4
|
58,70 |
s DPH |
obj.č.
|
|
21.10.2025 |
IMI TRADE s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
F.č.438/2025
|
školské tlačivá-list bianco
|
317,40 |
s DPH |
|
Z08
|
21.10.2025 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
F.č.436/2025
|
hygienický tovar
|
86,10 |
s DPH |
|
Z09
|
21.10.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
F.č.437/2025
|
elektroinštalačné práce
|
104,00 |
s DPH |
|
RZ2025/07
|
21.10.2025 |
FEBOMONT, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
F.č.435/2025
|
šatňové skrine do pav .B
|
1 144,17 |
s DPH |
obj.č.
|
|
20.10.2025 |
ABAmet, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
F.č.433/2025
|
mobilné siete
|
116,02 |
s DPH |
Z01
|
|
17.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
F.č.434/2025
|
mobilná sieť (ŠJ)
|
18,45 |
s DPH |
|
Z01
|
17.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
F.č.432/2025
|
seminár Správa registratúry v školách
|
39,97 |
s DPH |
obj.č.
|
|
17.10.2025 |
Nezisková organizácia VESNA |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
F.č.431/2025
|
učebnice Človek a príroda, Človek a spoločnosť
|
31,14 |
s DPH |
obj.č.
|
|
15.10.2025 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
F.č.427/2025
|
šatňová zostava do pav.A
|
1 294,00 |
s DPH |
obj.č.
|
|
14.10.2025 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
F.č.429/2025
|
poradenské a servisné služby VT za 9/25
|
350,00 |
s DPH |
|
RZ2024/07
|
14.10.2025 |
Selgas s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
F.č.428/2025
|
poskytnutie služby VO za dodávku služby VO na výber dodávateľa elektr.energie
|
246,00 |
s DPH |
obj.č.
|
|
14.10.2025 |
KOMUNAL SERVIS-Verejné obstarávanie, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
F.č.430/2025
|
opravy a údržba PC na škole
|
420,00 |
s DPH |
obj.č.
|
|
14.10.2025 |
Selgas s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
F.č.430/2025
|
opravy a údržba PC na škole
|
420,00 |
s DPH |
obj.č.
|
|
14.10.2025 |
Selgas s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
F.č.430/2025
|
opravy a údržba PC na škole
|
420,00 |
s DPH |
obj.č.
|
|
14.10.2025 |
Selgas s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
F.č.423/2025
|
kancelárske potreby-HN
|
33,20 |
s DPH |
|
RZ2025/02
|
13.10.2025 |
KM office, spol. s r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
F.č.424/2025
|
hygienický tovar do tried
|
294,59 |
s DPH |
|
RZ2025/03
|
13.10.2025 |
KM office, spol. s r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
F.č.425/2025
|
kancelárske potreby
|
277,55 |
s DPH |
|
RZ2025/02
|
13.10.2025 |
KM office, spol. s r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
F.č.426/2025
|
kancelárske potreby-tonery
|
213,10 |
s DPH |
|
Z03
|
13.10.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
