|
|
Objednávka |
164
|
pomôcky pre F
|
489,95 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
CONATEX-DIDACTIC učební pomôcky, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
F.č. 404-2021
|
hygienické potreby
|
223,80 |
s DPH |
obj.č.140
|
|
12.10.2021 |
KM office, spol. s r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2392021
|
mäso, mäsové výrobky
|
163,55 |
s DPH |
ZŠJ/03/2021
|
ZŠJ/03/2021
|
06.10.2021 |
MIK s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Ing. Zita Beňová |
vedúca ŠJ |
11.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2402021
|
zelenina, ovocie
|
173,88 |
s DPH |
ZŠJ/02/2021
|
ZŠJ/02/2021
|
07.10.2021 |
ABM vegetable, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Ing. Zita Beňová |
vedúca ŠJ |
11.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F.č. 395-2021
|
notebook do triedy
|
368,40 |
s DPH |
obj.č.137
|
|
06.10.2021 |
NR COM, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F.č. 396-2021
|
odborné prehliakdy plynových a tlakových zariadení v kotolni
|
1 057,20 |
s DPH |
|
RZ2021/07
|
07.10.2021 |
BALAŽIK -SK |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F.č. 397-2021
|
plyn
|
940,21 |
s DPH |
|
Z11
|
07.10.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F.č. 399-2021
|
ČB +farebné výtlačky pav.B
|
421,66 |
s DPH |
|
Z36
|
07.10.2021 |
PreKo, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F.č. 398-2021
|
ČB+farebné výtlačky pav.A
|
991,32 |
s DPH |
|
Z37
|
07.10.2021 |
PreKo, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F.č. 405-2021
|
školské lavice a stoličky
|
1 243.37 |
s DPH |
obj.č.72
|
|
12.10.2021 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F.č. 402-2021
|
čistiace prostriedky (ŠJ)
|
609,23 |
s DPH |
|
RZ2021/02
|
11.10.2021 |
LaŠ, s. r.. o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2372021
|
kuracie prsia,vajcia
|
204,98 |
s DPH |
ZŠJ/05/2021
|
ZŠJ/05/2021
|
05.10.2021 |
Chrien, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Ing. Zita Beňová |
vedúca ŠJ |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F.č. 403-2021
|
hygienické potreby
|
306,00 |
s DPH |
|
Z09
|
12.10.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F.č. 400-2021
|
pevná sieť
|
65,88 |
s DPH |
|
Z02
|
08.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F.č. 401-2021
|
elektrina
|
838,79 |
s DPH |
|
Z14
|
08.10.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F.č. 413-2021
|
mobil RŠ
|
1,00 |
s DPH |
|
Z03
|
13.10.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F.č. 412-2021
|
mobil RŠ
|
1,00 |
s DPH |
|
Z03
|
13.10.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F.č. 411-2021
|
mobil RŠ
|
33,00 |
s DPH |
|
Z03
|
13.10.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F.č. 410-2021
|
mobil RŠ
|
7,50 |
s DPH |
|
Z03
|
13.10.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F.č. 409-2021
|
elektroinštalačné práce
|
1 035,00 |
s DPH |
|
RZ2021/04
|
13.10.2021 |
FEBOMONT, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |