|
|
Objednávka |
132
|
stoly+stoličky do jedálne
|
1 997,84 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
F.č. 351-2021
|
CD k matematike pre druhákova a tretiakov
|
38,40 |
s DPH |
obj.č.119
|
|
09.09.2021 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
F.č. 345-2021
|
skrinka rohová (ŠJ)
|
37,84 |
s DPH |
obj.č.116
|
|
03.09.2021 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
03.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
F.č. 333-2021
|
tonery
|
249,20 |
s DPH |
|
RZ2021/01
|
27.08.2021 |
NR COM, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
03.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
F.č. 348-2021
|
kuchynský tovar do jedálne
|
64,99 |
s DPH |
obj.č.117
|
|
06.09.2021 |
COMIDA s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
F.č. 346-2021
|
internet 1.9.-30.9.2021
|
96,00 |
s DPH |
|
Z23
|
06.09.2021 |
Obecné siete, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
F.č. 347-2021
|
SJ pre 8.ročník+CD
|
24,10 |
s DPH |
obj.č.111
|
|
06.09.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
F.č. 349-2021
|
kuchynský kút vrátane drezu
|
1 230,00 |
s DPH |
obj.č.38
|
|
08.09.2021 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
F.č. 350-2021
|
koberec do triedy
|
118,12 |
s DPH |
obj.č.110
|
|
09.09.2021 |
BRENO s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
F.č. 352-2021
|
plyn
|
940,21 |
s DPH |
|
Z11
|
09.09.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
F.č. 338-2021
|
kancelárske potreby
|
464,92 |
s DPH |
|
RZ2021/03
|
31.08.2021 |
GAMI SK s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
03.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
F.č. 353-2021
|
elektrina
|
370,04 |
s DPH |
|
Z14
|
09.09.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ1812021
|
potraviny
|
855,87 |
s DPH |
ZŠJ/01/2021
|
ZŠJ/01/2021
|
31.08.2021 |
COMIDA s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Ing. Zita Beňová |
vedúca ŠJ |
07.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ1822021
|
zelenina, ovocie
|
63,05 |
s DPH |
ZŠJ/02/2021
|
ZŠJ/02/2021
|
02.09.2021 |
ABM vegetable, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Ing. Zita Beňová |
vedúca ŠJ |
07.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ1832021
|
vajcia, syr tvrdý
|
49,60 |
s DPH |
ZŠJ/05/2021
|
ZŠJ/05/2021
|
03.09.2021 |
Chrien, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mária Malecová |
Ľudmila Jakabová - riaditeľka |
07.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ1842021
|
mäso, mäsové výrobky
|
73,99 |
s DPH |
ZŠJ/03/2021
|
ZŠJ/03/2021
|
03.09.2021 |
MIK s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Ing. Zita Beňová |
vedúca ŠJ |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ1852021
|
potraviny
|
737,45 |
s DPH |
|
ZŠJ/04/2021
|
03.09.2021 |
Bohuš Šesták |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Ing. Zita Beňová |
vedúca ŠJ |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ1862021
|
zelenina, ovocie
|
346,44 |
s DPH |
ZŠJ/02/2021
|
ZŠJ/02/2021
|
06.09.2021 |
ABM vegetable, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Ing. Zita Beňová |
vedúca ŠJ |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ1872021
|
mäso, mäsové výrobky
|
224,14 |
s DPH |
ZŠJ/03/2021
|
ZŠJ/03/2021
|
06.09.2021 |
MIK s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Ing. Zita Beňová |
vedúca ŠJ |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
F.č. 344-2021
|
tonery
|
74,40 |
s DPH |
|
RZ2021/01
|
03.09.2021 |
NR COM, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
03.09.2021 |
03.09.2021 |