|
Faktúra |
|
FP110016
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
ŠJ1362014
|
dodávka potravín
|
454,38 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
Picado |
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ1462014
|
mäso
|
281,60 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ1452014
|
zelenina, ovocie
|
155,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
ABM vegetable, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ1442014
|
chlieb, pečivo
|
18,02 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Penam Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ1432014
|
dodávka potravín
|
241,38 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ1422014
|
dodávka potravín
|
436,42 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ1412014
|
zelenina, ovocie
|
52,68 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
ABM vegetable, s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ1392014
|
chlieb, pečivo
|
30,30 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Penam Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ1402014
|
mrazené potraviny
|
207,48 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
114/2014
|
vypracovanie Bezpečnostného projektu
|
628,75 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
TOMIRA-BP s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
113/2014
|
likvidácia odpadu zo ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
112/2014
|
nákup kancelárskeho tovaru
|
141,99 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
GAMIMPORT, PhDr. Dagmar Servická |
Základná škola kráľa Svätopluka |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
111/2014
|
T-Com - pevná sieť - 5/2014
|
100,32 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ1382014
|
zelenina, ovocie
|
106,13 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
CS Fruit, s.r.o. |
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ1372014
|
mäso
|
293,88 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ1352014
|
dodávka potravín
|
92,86 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ1482014
|
dodávka potravín
|
95,88 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ1262014
|
mäso
|
139,81 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
108/2014
|
servisné služby hygienického tovaru v soc. zar.
|
247,10 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
|
|
|
06.05.2014 |