|
Faktúra |
|
FP110016
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
F.č. 342-2017
|
poistenie ProFi(majetku)
|
108,24 |
s DPH |
|
Z
|
20.11.2017 |
Generali poisťovňa,a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
F.č. 348-2017
|
kalendáre na rok 2018
|
4,40 |
s DPH |
obj.č. 70
|
|
01.12.2017 |
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
F.č. 347-2017
|
školské tlačivá
|
69,00 |
s DPH |
|
Z08
|
01.12.2017 |
ŠEVT a. s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
F.č. 346-2017
|
hygienické potreby
|
24,00 |
s DPH |
|
Z09
|
01.12.2017 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
F.č. 345-2017
|
kopírka - nájom
|
115,93 |
s DPH |
|
Z
|
01.12.2017 |
SHARP BUSINESS SYSTEM SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
F.č. 344-2017
|
nábytok do školskej jedálne
|
3 771.62 |
s DPH |
obj.č. 69
|
|
30.11.2017 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
F.č. 343-2017
|
čistiace prostriedky
|
192,96 |
s DPH |
|
RZ2015/01
|
28.11.2017 |
L&Š, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
F.č. 341-2017
|
mobilné siete (ŠJ)
|
15,35 |
s DPH |
|
Z01
|
20.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
F.č 351-2017
|
vybavenie telocvične
|
1 008.48 |
s DPH |
obj.č. 72
|
|
07.12.2017 |
FINSO Obchod s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
F.č. 340-2017
|
mobilné siete
|
66,62 |
s DPH |
|
Z01
|
13.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
F.č. 339-2017
|
mobil RŠ
|
28,83 |
s DPH |
|
Z03
|
20.11.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
F.č. 339-2017
|
mobil RŠ
|
28,83 |
s DPH |
|
Z03
|
20.11.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
F.č. 338-2017
|
čistiace prostriedky (ŠJ)
|
438,42 |
s DPH |
|
RZ2015/01
|
15.11.2017 |
LaŠ, s. r.. o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
F.č. 337-2017
|
tonery
|
150,60 |
s DPH |
|
RZ2015/03
|
15.11.2017 |
NR COM, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
F.č. 336-20107
|
arboristické práce
|
1 160.00 |
s DPH |
obj.č 68
|
|
15.11.2017 |
Marek Áč - ARBORIA s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
F.č. 335-2017
|
Logopedárium
|
76,62 |
s DPH |
obj.č. 67
|
|
14.11.2017 |
Nakladelství FORUM s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
F.č. 350-2017
|
tovar do ŠJ
|
238,98 |
s DPH |
obj.č. 71
|
|
06.12.2017 |
MAC2 s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
F.č. 352-2017
|
pevná sieť
|
65,88 |
s DPH |
|
Z02
|
07.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
F.č. 333-2017
|
vývoz kuchynského odpadu
|
72,00 |
s DPH |
|
Z17
|
13.11.2017 |
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2017 |