|
Faktúra |
|
FP110016
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
ŠJ132021
|
mäso, mäsové výrobky
|
48,40 |
s DPH |
|
ZŠJ/03/2021
|
17.03.2021 |
MIK s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Ing. Zita Beňová |
vedúca ŠJ |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
F.č. 70-2021
|
mobil RŠ
|
1,00 |
s DPH |
|
Z03
|
12.03.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
F.č. 71-2021
|
mobil RŠ
|
1,00 |
s DPH |
|
Z03
|
11.03.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ092021
|
zelenina, ovocie
|
117,01 |
s DPH |
|
ZŠJ/02/2021
|
15.03.2021 |
ABM vegetable, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Ing. Zita Beňová |
vedúca ŠJ |
15.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ102021
|
mäso, mäsové výrobky
|
53,86 |
s DPH |
|
ZŠJ/03/2021
|
16.03.2021 |
MIK s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Ing. Zita Beňová |
vedúca ŠJ |
19.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ112021
|
kuracie prsia,vajcia
|
113,65 |
s DPH |
|
ZŠJ/05/2021
|
16.03.2021 |
Chrien, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Ing. Zita Beňová |
vedúca ŠJ |
19.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ122021
|
zelenina, ovocie
|
117,99 |
s DPH |
|
ZŠJ/02/2021
|
17.03.2021 |
ABM vegetable, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Ing. Zita Beňová |
vedúca ŠJ |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ142021
|
potraviny
|
548,90 |
s DPH |
|
ZŠJ/01/2021
|
18.03.2021 |
COMIDA s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Ing. Zita Beňová |
vedúca ŠJ |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
F.č. 68-2021
|
mobil RŠ
|
7,50 |
s DPH |
|
Z03
|
12.03.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ152021
|
mäso, mäsové výrobky
|
410,22 |
s DPH |
|
ZŠJ/01/2021
|
19.03.2021 |
COMIDA s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Ing. Zita Beňová |
vedúca ŠJ |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ162021
|
mäso, mäsové výrobky
|
18,13 |
s DPH |
|
ZŠJ/03/2021
|
19.03.2021 |
MIK s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Ing. Zita Beňová |
vedúca ŠJ |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
F.č. 72-2021
|
wwwaktivacia/predĺženie domeny
|
43,20 |
s DPH |
|
RZ2021/01
|
16.03.2021 |
NR COM, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
F.č. 73-2021
|
služby s PC 3/2021
|
200,00 |
s DPH |
|
RZ2021/01
|
16.03.2021 |
NR COM, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
F.č. 74-2021
|
mobilná sieť
|
178,42 |
s DPH |
|
Z02
|
16.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
F.č. 75-2021
|
mobilná sieť (ŠJ)
|
12,14 |
s DPH |
|
Z02
|
16.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
F.č. 69-2021
|
mobil RŠ
|
33,00 |
s DPH |
|
Z03
|
12.03.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ082021
|
chlieb,pečivo
|
4,75 |
s DPH |
|
ZŠJ012015
|
12.03.2021 |
Penam Slovakia, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Ing. Zita Beňová |
vedúca ŠJ |
15.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
F.č. 78-2021
|
tonery
|
131,40 |
s DPH |
|
RZ2021/01
|
17.03.2021 |
NR COM, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
F.č. 57-2021
|
kancelárske potreby
|
127,10 |
s DPH |
|
RZ2021/03
|
05.03.2021 |
GAMI SK s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
05.03.2021 |
05.03.2021 |