|
Faktúra |
|
FP110016
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
F.č. 492-2020
|
pevná sieť
|
86,68 |
s DPH |
|
Z02
|
09.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
Faktúra |
F.č. 486-2020
|
služby s PC za 12/2020
|
200,00 |
s DPH |
|
RZ2019/01
|
04.12.2020 |
NR COM, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
Faktúra |
F.č. 483-2020
|
eko vrecká do koša
|
16,80 |
s DPH |
obj.č. 176
|
|
04.12.2020 |
FEREX, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
Faktúra |
F.č. 488-2020
|
školské tlačivá
|
120,49 |
s DPH |
|
Z08
|
07.12.2020 |
ŠEVT a. s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
Faktúra |
F.č. 491-2020
|
elektrina
|
908,59 |
s DPH |
|
Z14
|
09.12.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
Faktúra |
F.č.489-2020
|
servisná a licenčná zmluva
|
202,80 |
s DPH |
|
Z48
|
09.12.2020 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
Faktúra |
F.č. 490-2020
|
vodné a stočné
|
253,93 |
s DPH |
|
Z05
|
09.12.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
Faktúra |
F.č. 493-2020
|
ČB+farebné výtlačky
|
424,12 |
s DPH |
|
Z36
|
10.12.2020 |
PreKo s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
10.12.2020 |
|
Faktúra |
F.č. 487-2020
|
hygienické potreby
|
576,19 |
s DPH |
|
Z09
|
07.12.2020 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
Faktúra |
F.č. 494-2020
|
ČB+farebné výtlačky
|
290,39 |
s DPH |
|
Z36
|
10.12.2020 |
PreKo s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
10.12.2020 |
|
Faktúra |
ŠJ2732020
|
zelenina, ovocie
|
33,38 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
ABM vegetable, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Ing. Zita Beňová |
vedúca ŠJ |
03.12.2020 |
04.12.2020 |
|
Faktúra |
ŠJ2742020
|
chlieb,pečivo
|
33,31 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Penam Slovakia, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Ing. Zita Beňová |
vedúca ŠJ |
03.12.2020 |
04.12.2020 |
|
Faktúra |
ŠJ2752020
|
droždie
|
5,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Penam Slovakia, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Ing. Zita Beňová |
vedúca ŠJ |
03.12.2020 |
02.12.2020 |
|
Faktúra |
ŠJ2762020
|
mäso, mäsové výrobky
|
73,53 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
MIK s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Ing. Zita Beňová |
vedúca ŠJ |
03.12.2020 |
04.12.2020 |
|
Faktúra |
ŠJ2772020
|
potraviny
|
259,46 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Bohuš Šesták |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Ing. Zita Beňová |
vedúca ŠJ |
08.12.2020 |
04.12.2020 |
|
Faktúra |
f.č. 485-2020
|
toner
|
57,50 |
s DPH |
|
RZ2020/01
|
04.12.2020 |
NR COM, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
Faktúra |
F.č. 484-2020
|
kuchynský tovar do jedálne
|
35,27 |
s DPH |
obj.č. 177
|
|
04.12.2020 |
COMIDA s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
Faktúra |
ŠJ2792020
|
potraviny
|
88,93 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
COMIDA s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Ing. Zita Beňová |
vedúca ŠJ |
08.12.2020 |
10.12.2020 |
|
Faktúra |
F.č. 472-2020
|
servisné práce výdajník vody za november-december 2020
|
23,76 |
s DPH |
obj.č.
|
|
02.12.2020 |
AQUA CORE s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
03.12.2020 |
03.12.2020 |