|
|
Faktúra |
F.č. 369-2021
|
prenájom rohoží 16.8.-12.9.2021
|
67,26 |
s DPH |
|
|
Z04 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
Objednávka |
|
lepidlo, penetrácoa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Zmluva |
|
lepidlo, penetrácia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Objednávka |
|
obklady a dlažba
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Objednávka |
|
toner
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Zmluva |
Z05
|
dodávka vody
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2009 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
|
29.06.2009 |
|
|
Zmluva |
č.4
|
výroba pracovných odevov
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2009 |
DeLUX ZPS s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
|
|
|
30.06.2009 |
|
|
Zmluva |
č.6
|
poskytovaní služby bezpečnostn.ochrany objektu
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2009 |
CORADO-SOAT, spol. s r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
|
|
|
31.08.2009 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2009 |
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2012 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2009 |
T-613 s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2012 |
|
|
Zmluva |
|
chlieb, pečivo
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2009 |
Nipek Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
02.01.2012 |
|
|
Zmluva |
|
zelenina, ovocie
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2010 |
ABM vegetable, s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2011 |
|
|
Faktúra |
|
FP110017
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FP110016
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FP110021
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FP110024
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FP110025
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
O1-2011
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
O2-2011
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
O3-2011
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|