|
Faktúra |
|
FP110016
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
F.č. 401-2020
|
mobil RŠ
|
1,00 |
s DPH |
|
Z03
|
13.10.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2252020
|
potraviny
|
305,51 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
COMIDA s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Ing. Zita Beňová |
vedúca ŠJ |
22.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2242020
|
zelenina, ovocie
|
140,58 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
ABM vegetable, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Ing. Zita Beňová |
vedúca ŠJ |
22.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F.č. 407-2020
|
vývoz biolog.odpadu
|
72,00 |
s DPH |
|
Z17
|
16.10.2020 |
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F.č. 410-2020
|
mobilná sieť
|
13,00 |
s DPH |
|
Z01
|
19.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F.č. 409-2020
|
mobilná sieť
|
136,28 |
s DPH |
|
Z01
|
19.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2232020
|
mäso, mäsové výrobky
|
291,78 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
MIK s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Ing. Zita Beňová |
vedúca ŠJ |
15.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2222020
|
zelenina, ovocie
|
74,83 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
ABM vegetable, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Ing. Zita Beňová |
vedúca ŠJ |
15.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2212020
|
potraviny
|
566,17 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Bohuš Šesták |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Ing. Zita Beňová |
vedúca ŠJ |
15.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2202020
|
chlieb,pečivo
|
26,75 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Penam Slovakia, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Ing. Zita Beňová |
vedúca ŠJ |
15.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2192020
|
droždie
|
5,20 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Penam Slovakia, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Ing. Zita Beňová |
vedúca ŠJ |
15.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2182020
|
kuracie prsia, rybie filé
|
176,18 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Chrien, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Ing. Zita Beňová |
vedúca ŠJ |
15.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F.č. 402-2020
|
hygienické potreby
|
576,19 |
s DPH |
|
Z09
|
13.10.2020 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F.č. 393-2020
|
prenájom rohoží 7.9.-4.10.2020
|
57,91 |
s DPH |
|
Z04
|
09.10.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F.č. 397-2020
|
servis-rampa
|
55,68 |
s DPH |
|
Z06
|
13.10.2020 |
CORADO-SOAT, spol. s r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F.č. 400-2020
|
mobil RŠ
|
1,12 |
s DPH |
|
Z03
|
13.10.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2272020
|
syr tvrdý
|
21,14 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
Chrien, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Ing. Zita Beňová |
vedúca ŠJ |
22.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2122020
|
potraviny
|
295,85 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Bohuš Šesták |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Ing. Zita Beňová |
vedúca ŠJ |
13.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2052020
|
zelenina, ovocie
|
157,71 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
ABM vegetable, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Ing. Zita Beňová |
vedúca ŠJ |
07.10.2020 |
09.10.2020 |